Inspección Ambiental · Process & Domain Viewer

Cargando BPMN…

Gobierno operativo del CRM

Roles, Organigrama y Flujo de Actuación

Quién interviene, en qué momento, qué puede decidir, qué debe diligenciar y qué debe quedar cargado.

Organigrama y flujo de actuación de roles de la Inspección Ambiental de Envigado

Matriz de permisos funcionales

Módulo / acción	Superadmin	Admin funcional	Auxiliares	Director	Técnicos	Inspector	Externo

Gestión documental operativa

Matriz de Formatos y Soportes

Qué se diligencia, cuándo se usa, quién interviene y en qué punto debe quedar cargado o vinculado al CRM. Los formatos pendientes se muestran explícitamente como POR VALIDAR.

Formato / soporte	Uso y condición	Quién diligencia / valida	Carga al CRM	Etapa

Control de plazo por contexto

Tiempos y términos por combinación

Cada proceso N0/N1/N2/N3 muestra los relojes legales o institucionales que pueden aplicar. Las subtareas internas consumen el reloj padre salvo que una fuente establezca un plazo propio.

Matriz activa

Regla de modelado: un mismo procedimiento puede participar en varias rutas y, por tanto, tener más de un reloj contextual. El CRM debe registrar cuál reloj aplica al Case. Cuando no exista fuente expresa, se muestra POR VALIDAR y no se inventa una duración. La alerta de Tesorería a 30 días es un control operativo y no inicia automáticamente cobro coactivo.

Matriz completa de combinaciones

Vista tabular para revisar proceso, reloj, condición y fuente.

Proceso	Reloj	Duración	Inicio	Fin	Condición	Fuente

Selección jurídicamente controlada

Medidas Correctivas

El Inspector parte del comportamiento, artículo y numeral. El CRM muestra únicamente medidas asociadas y controla autoridad, instancia y modo de aplicación.

Regla: Orden de Policía, Recomendación Técnica y Medida Correctiva son figuras distintas. No existe un menú libre de medidas.

1. Seleccionar comportamiento probado

2. Medidas asociadas y competencia

Ruta	Norma	Comportamiento	Medidas asociadas	Control de competencia

Roles, Organigrama y Flujo de Actuación

Matriz de permisos funcionales

Matriz de Formatos y Soportes

Términos del CRM

Tiempos y términos por combinación

Matriz completa de combinaciones

Medidas Correctivas

1. Seleccionar comportamiento probado

2. Medidas asociadas y competencia

Catálogo de tipos de medida

Modelo de Dominio CRM

Relaciones principales

Principios de negocio y modelado